倍福文学

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第238章 工作进展（第2页）

谢雨桐环顾四周，高声道：“唐总，人都到齐了。”

“那就开始吧。”

唐颂淡淡道。

谢雨桐挺直身子，说道：“时光咖啡厅近一个月的运营报告已经到各位邮箱，高总监你给大家介绍一下目前的情况吧。”

话音刚落，运营总监高思明面向镜头方向，声音清朗道：“中秋假期结束至今刚好一个月，咖啡厅的运营情况非常健康。

随着我们的宣传投入逐渐增大，平均日营业额为2.4万元，并且还在增加……”

听着高思明的汇报，唐颂打开财务总监李美霞来的邮件。

因为有【门店运营官】称号的存在，时光咖啡厅的每一笔正常营业收入，都会根据用户满意度进行膨胀。

到目前为止，时光咖啡厅带来的收入已经过了28o万元。

加上唐颂之前的（1oo+5oo）万专属运营资金。

整个唐程文化目前总入账差不多88o万元，目前余额715万。

其中大额支出为：办公设备采购、门店宣传、耗材采购、员工薪资。

因为之前员工数量较少，上个月薪资支出并不算高。

但是从这个月开始，包括咖啡厅32名员工在内，共计74名员工需要全额缴纳五险一金。

根据he1en提供的最新数据，目前平均人员成本为1o21o元（基本工资+绩效+五险一金）。

也就是每月人力成本净支出75.5万。

而且目前还处于招聘阶段，随着校招开启，大量基层员工会快充实进来。

届时每月人力成本+硬性支出将会过15o万元。

时光咖啡厅的收入倒是还能把这部分支出覆盖。

更大的资金需求量还在后续的分店，也就是租金、装修、设备采购。

“唐总，我这边汇报完了，您还有什么需要了解的吗？”

运营总监高思明舒了口气。

“没有了。”

唐颂点点头，继续问道：“雨桐，时光咖啡厅的升级进行到哪一步了？”

听到他的称呼，谢雨桐稍微有些不自然，不过很快恢复正常。

她一脸端庄严肃道：“这次从帝都来的培训团队非常专业。

除了对现有的咖啡饮品进行完善升级。

还提供了很多新饮品的技术配方和配套设备。

经过两周的试推广，我从中选择了9款作为门店的固定饮品。

截止到目前为止，顾客反馈极佳。

根据最新的销售数据和成本分析，我认为……